所在位置: 首页 > 通知公告
遵义市住房公积金管理中心2018年部门预算及“三公”经费预算信息
信息来源:遵义市住房公积金管理中心    浏览:    发布日期: 2018-02-07   

一、部门概况

(一)基本情况

遵义市住房公积金管理中心是直属于市政府的不以营利为目的的独立的参照公务员管理的事业单位,纳入一般公共预算管理,主要负责遵义市住房公积金管理工作。按照国务院《住房公积金管理条例》第四章第三十条之规定,住房公积金管理中心的管理费用标准按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定。

中心成立于20033月,内设6个科室,下设城区管理部、播州区、仁怀市等14个县(市、区)管理部,作为管理中心的派出机构,依照管理中心的授权,承担本辖区内住房公积金管理工作。中心核定编制总数71人,在册在编职工67人,经政府批准的长期聘用人员19人,临聘人员35人,退休人员15人;公务车辆1辆。

(二)部门主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

8、承办省住建厅、市人民政府、市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

(三)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市住房公积金管理中心

参公管理事业单位

 

(四)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

71

67

 

67

14

 

二、部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额2787.39万元,全部为公共财政预算拨款收入,比上年增加196.39万元,增加7.58%

(二)支出预算情况

2018年部门预算总额2787.39万元,其中社会保障和就业支出118.12万元,医疗卫生与计划生育支出42.46万元,住房保障支出2626.81万元,全部为一般公共预算财政拨款收入安排的支出。

 

1、基本支出1662.39万元,比上年增加196.39万元,增加13.58%

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、退休费和招聘职工的工资福利等人员经费,以及办公费、印刷费、会议费、差旅费、14处办公场所所需水电费等公用经费。本单位定员定额标准2万元/人,在职67人,运行经费共安排134万元。其机关运行费安排情况如下:办公费20万元,水费3万元,电费3万元,邮电费1万元,培训费3万元,差旅费30万元,劳务费2万元等合计152.25万元。

2、项目支出1125万元,与上年持平。

项目支出是根据公积金相关政策和事业发展目标等编制的特定支出计划,分为业务经费和专项经费两个方面。

1)业务成本及窗口建设547万元,包括诉讼代理、课题调研、审计、宣传、业务培训、业务资料、抵押登记、服务窗口建设等内容。

2)信息保障与安全578万元,包括网络租赁、信息安全、系统建设、职工账户短信、大数据联网核查等内容。

(三)其他需要说明公开的信息

1、政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共计851万元,比上年增加345万元,增幅68.18%,全部为货物类采购。

2、预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目总额1125万元,全部为本级财政安排。内容如下:

1业务成本及窗口建设547万元,用于诉讼代理、课题调研、审计、宣传、业务培训、业务资料、抵押登记、服务窗口建设等方面。项目主要目标是:满足公积金业务基本需求,更好地为广大缴存职工服务,推动全市住房公积金发展再上新台阶。

2信息保障与安全578万元,用于网络租赁、信息安全、系统建设、职工账户短信、大数据联网核查等方面。项目主要目标一是优化和开发信息系统管理功能,更好地满足业务发展需求;二是按照三级等保要求完成软、硬件采购,保障网络信息安全;三是线路租用、硬件维护,为业务开展提供基础支撑。

3、国有资产占有使用情况:截止2018年年初,资产总额7076.64万元,其中:流动资产494.83万元,固定资产4334.23万元,在建工程2247.58万元。

(四)“三公”经费预算情况

1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费单位年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共7万元(含中心机关及14个管理部的公务接待费用),较2017年预算减少10万元,减少58.82%,原因是今年进一步规范接待范围及接待标准,并且取消了购酒支出。

3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年预算安排4万元,与上年持平。单位车辆实际数1辆,财政按1辆车安排预算(每辆车按4万元安排)。

4)公务用车购置费:从2017年起,按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排该项预算经费。

 

                       

  201726

附:《财政名词解释》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政名词解释                                                    

一般公共预算 

指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

政府收支分类 

政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。

一般公共预算收入 

主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。

非税收入 

指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。

一般公共预算支出 

指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

 

基本支出

   是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

项目支出

是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

 

“三公”经费一般公共财政拨款预算数

是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

因公出国(境)费

指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费

指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费

   指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

公务接待费

指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。